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灵川县教育系统2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布日期:2018-02-06,阅读次数:879,来源:灵川县教育局

第一部分:部门概况

一、局本级及所属事业单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针,拟定全县教育发展战略和教育工作的政策、法规及重要规章制度并组织实施。

2、综合管理全县教育教学工作;运用法律法规、拨款、规划、信息服务、政府指导及必要的行政手段对各级各类学校进行宏观调控管理和督导评估。

3、综合研究、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制改革。

(二)机构设置情况

1、共有单位 42 个。其中行政单位 1 个,全额事业单位41  个。行政单位是局机关本级。全额事业单位分别是局教研室1个,小学18个,初中16个,高中4个,职校1个,特殊教育1个 。

2、局本级内设12个内设机构,设办公室、基础教育与督导股、职业教育与成人教育股、人事股、纪检监察室、财务基建规划股、招生考试办公室、教育工会、勤工俭学办公室、电教仪器站、校园安全管理办公室;设4个二层机构:教育局会计核算中心、灵川县教育局教研室、灵川县青少年学生校外活动中心、灵川县学生资助管理办公室。

二、人员构成情况

我系统人员编制总数为 3003 人,其中行政编制  11人,事业编制 2992 人,聘用人员 0 人。实有财政供养人数 4746 人,其中行政在职  10  人,事业在职2955 人,编外在职实有人数  60人,离退休人员 1721  人(其中离休 3 人)。

第二部分:局本级及所属事业单位2018年部门预算报表

详见附件。



预算附3表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算40449.24万元,同比减少8470.09 万元,减少17.31%。其中:

一般公共预算拨款40449.24万元,同比减少8470.09 万元,减少17.31%。

上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0 ;其他结转0万元,同比减少0万元,下降0 。

2018年收入预算总体减少的主要原因:退休人员的工资全部纳入灵川县社会保险事业局发放。


 

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算40449.24万元,其中:基本支出32274.39万元,占支出总预算 79.79% ,同比减少8935.45 万元,减少21.68%  ;项目支出8174.85万元,占支出总预算20.21%,同比增加465.36万元,增加6.04%  。

2018年支出预算总体减少的主要原因:退休人员的工资全部纳入灵川县社会保险事业局发放。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 四类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算 28432.09万元;占支出总预算的70.29%,同比减少188.63万元,减少0.6% ;

(2)社会保障和就业类科目支出预算 6591.35万元;占支出总预算的 16.29%,同比减少7886.3 万元,减少54.47%  ;

(3)医疗卫生科目支出预算3081.33万元;占支出总预算的 7.6%,同比增加99.63万元,增长3.2%  ;

(4)住房保障科目支出预算2344.47万元;占支出总预算的 5.8%,同比减少494.79 万元,减少17.43%  ;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出 32274.39万元,占支出总预算79.79%,同比减少8935.45万元,减少21.68% 。其中:

工资福利支出预算29342.58 万元;占基本支出预算90.92% ,同比增加1968.48万元,增长7.2% 。

商品和服务支出预算983.54万元;占基本支出预算3.05%,同比增加99.03万元,增加11.2%   。

对个人和家庭的补助支出预算 1948.27万元;占基本支出预算6.04%,同比减少11002.96 万元,减少84.96% 。

(2)项目支出预算。

项目支出8174.85万元,占支出总预算20.21%,同比增加465.36万元,增长6.04%  。其中:

工资福利支出预算3372.43万元;占项目支出预算的41.25% ;

商品和服务支出预算1325.81万元;占项目支出预算的16.23% ;

对个人和家庭补助支出306.86万元;占项目支出预算的3.75% ;

基本建设支出3169.75万元;占项目支出预算的38.77%;

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出40449.24万元,其中:基本支出32274.39万元,项目支出8174.85万元。具体支出预算如下:

工资福利支出32715.01万元。主要用于全县教育系统为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

商品和服务支出884.51万元。主要用于全县教育系统一般项目支出中的商品和服务支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

对个人和家庭的补助开支支出预算2255.13万元,主要用于全县教育系统退休人员退休费和在职人员所交纳的各种社会保障、学生资助等支出。


 

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算112.26万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0  万元,公务接待费支出预算11.96万元,公务用车运行维护费支出预算 5.9万元。 

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 112.26 万元,比2017年初预算113.98 万元,减少1.72 万元,同比下降 1.51 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比无变化。

2.公务接待费2018年预算11.96万元,同比增加4.13万元。主要用于局机关和各学校按规定开支的各类公务接待费用。
    3.公务用车费2018年预算5.9 万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算5.9万元,同比减少 2.3 万元,下降28.05 %,主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项检查等工作所发生的公务用车燃料费、过桥过路费等支出。 公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用,同比无变化。

四、机关运行经费情况说明

2018年灵川县局的机关运行经费38.75万元,包括办公费 1.9万元、印刷费1.37万元、水费1.37万元、电费3.04万元、邮电费2.66万元、物业管理费1.14万元、差旅费17.48 万元、维修(护)费1.67万元、会议费1.52万元、培训费2.2万元、公务接待1.9万元、劳务费0.91万元,党建工作活动经费标准1.82万元。

五、政府采购情况说明

2018年政府采购预算总额3139.75万元,其中:

货物类采购预算312万元,占政府采购总预算9.93%;工程类采购预算2667.75万元,占政府采购总预算84.97%;服务类采购预算0万元,占政府采购总预算0%。

集中采购预算2979.75万元,占政府采购总预算100 %。

六、、100万元以上项目预算绩效说明

2018年部门预算有7个100万元以上的项目,分别是学前教育新建乡镇幼儿园附属设施建设160万元,公平中心校围墙、大门建设款122万元,县三中建设及配套资金600万元,基建项目前期费用及超工程量资金250万元,县六中综合楼超工程量及建设资金200万元,八里街九年一贯制学校建设经费198万元,教育发展基金749.6万元。


 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):

主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

 

附件:灵川县教育系统2018年部门预算公开报表