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灵川县中医医院2018年部门预算编制说明
发布日期:2018-03-29,阅读次数:1245,来源:灵川县卫生和计划生育局

第一部分  部门概况

一、灵川县中医医院基本情况

(一)机构设置情况

1、事业单位1个,即:灵川县中医医院,设:内一科、外一科、针灸科、推拿科、医务科、护理部、院办公室等33个临床科室和职能科室。

2、灵川县中医医院为差额拨款事业单位,其中:本院在编在职人员财政补助比例为56%、本院二门诊全晓艳等在编在职人员财政补助比例为80%、全院退休人员经费由财政全额补助。

(二)单位基本职能

1、开展医疗、护理、医学检查服务

2、开展中医及康复医疗服务

3、开展公共卫生及健康体检服务

二、人员构成情况

灵川县中医医院事业编制175人。截止2017年12月在职在编人员139人,退休人员78人;聘用人员118人,临时用工17人。


第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入预算6947.44万元,同比增加341.26万元,增长5.2%。包括:1、公共预算拨款2202.44万元,同比增加增加950.26万元,增长75.8%。其中:①基本支出647.12万元;②公共项目(医改)支出130万元;③贷款利息支出59.32万元;④整体搬迁增加地下停车场建设县级配套750万元;⑤整体搬迁县级配套上年结余616万元。2、未纳入预算管理的其他收入(医疗收入)4745万元,同比增加196.9万元,增长4.33%,其中:纳入财政专户管理的其他收入4745万元,同比增加196.9万元,增长4.33 %。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算6947.44万元,其中:基本支出4881.44万元,占支出总预算70.26%,同比减少363.74万元,下降6.93%;项目支出2066万元,占支出总预算29.74%,同比增加705万元,增长51.8%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

社会保障和就业支出385.11万元,占支出总预算5.54%,同比减少7.93万元,下降2%;

医疗卫生支出6447.76万元,占支出总预算92.81%,同比增加371.63万元,增长6.12%;

住房保障支出114.57万元,占支出总预算1.65%,同比减少22.44万元,下降16.38%;


2、按支出经济分类科目划分,共分为  6类,其中:

工资福利支出类科目2593万元,占支出总预算37.3%,同比增加255万元,增长10.9%;

商品和服务支出类科目2111.4万元,占支出总预算30.4%,同比增加减少334.7万元,减少13.68 %;

对个人和家庭的补助类科目117.72万元,占支出总预算1.7%,同比减少473.41万元,减少80.1%;

债务利息支出59.32万元,占支出总预算的0.9%;同比增加1.32万元,增长2.3%。

基本建设支出(中医院整体搬迁县级配套结转)1366万元,占支出总预算19.66%,同比增加561万元,增长70%;

其他资本性支出(设备购置及专科建设)700万元,占支出总预算10%,同比增加332万元,增长90.2%;


3、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算4751.44万元,占支出总预算的68.39%,同比减少493.74万元,减少9.4%。其中:工资福利支出预算2593万元,占基本支出54.5%,同比增加255万元,增长10.9%;商品和服务支出预算2040.72万元,占基本支出的42.95%,同比减少275.38万元,下降11.9 %;对个人和家庭的补助支出预算117.72万元,占基本支出的2.5%,同比减少473.41万元,减少80.1%。

(2)项目支出预算

项目支出预算2196万元,占支出总预算31.6%,同比增加835万元,增长61.35%。

项目支出明细说明:

①           房屋和大型设备维修项目,20万元,(根据灵政办[2013]280号《灵川县县级公立医院综合改革财政补偿方案》,同比无增减);

②           基本建设和设备购置项目,45万元(,根据灵政办[2013]280号《灵川县县级公立医院综合改革财政补偿方案》,同比无增减);

③           药品零差率政策性亏损补助项目,15万元,根据灵政办[2013]280号《灵川县县级公立医院综合改革财政补偿方案》,同比无增减);

④           医疗风险金项目,5万元,根据灵政办[2013]280号《灵川县县级公立医院综合改革财政补偿方案》,同比无增减);

⑤           政府指定的紧急救治、救灾、支援基层等公共卫生服务经费项目,5万元,根据灵政办[2013]280号《灵川县县级公立医院综合改革财政补偿方案》,同比无增减);

⑥           中医药专项(中药饮片、中医适宜技术)项目,20万元,根据灵政办[2013]280号《灵川县县级公立医院综合改革财政补偿方案》,同比无增减);

⑦           重点学科建设和人才培养等费用项目,20万元,根据灵政办[2013]280号《灵川县县级公立医院综合改革财政补偿方案》,同比无增减);

⑧           中医院整体搬迁项目,结转使用616万元,根据:桂财社[2014]132号、桂发改投资[2014]924号、市发改投资字[2014]52号、灵发改字[2014]88号,中医院整体搬迁门诊综合楼建设投资计划为中央2000万元、地方配套1358万元(区财政配套400万、市县财政配套958万元);住院楼地下停车场增加预算750万元,依据:市发改管字[2017]167号、灵川县人民政府2017年6月7日关于同意灵川县中医医院整体搬迁项目增建地下停车场的批复。

⑨           其他资本性支出(医院信息管理系统升级和重症监护室建设)项目700万元,为本院开展业务所需,从本院非税收入返还中列支。

二、2018年一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算6947.44万元,其中:基本支出预算4751.44万元,占支出总预算的68.39%,同比减少493.74万元,减少9.4%。;项目支出预算2196万元,占支出总预算31.6%,同比增加835万元,增长61.35%。

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

①社会保障和就业支出385.11万元,占支出总预算5.54%,同比减少7.93万元,下降2%;

②住房保障支出114.57万元,占支出总预算1.65%,同比减少22.44万元,下降16.38%;

③医疗卫生支出6447.76万元,占支出总预算92.81%,同比增加371.63万元,增长6.12%;

中医院2018年部门预算

灵川县中医医院

2018年1月19日