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灵川县卫生和计划生育局2018年部门预算 及“三公”经费预算编制说明
发布日期:2018-02-06,阅读次数:477,来源:灵川县卫生和计划生育局


灵川县卫生和计划生育局2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明


第一部分:灵川县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家、自治区、市关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策,拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施,配合推进全县医药卫生体制改革,负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,负责本辖区卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三)负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范、地方标准并组织实施,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

(四)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督。组织开展食品安全风险监测、评估,参与食品安全地方标准制定和跟踪评价,组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。查处违反卫生法律法规的违法行为。

(五)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

(八)协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延,承担县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(九)贯彻落实国家计划生育政策,组织实施促进人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(十)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,研究拟订全县基层卫生和新型农村合作医疗制度发展规划、政策措施并组织实施,参与规划全县基层卫生服务体系建设;配合拟订基层卫生人员和新农合管理人员的培训规划并组织实施;指导全县乡村医生相关管理工作;指导开展初级卫生保健工作;负责全县新型农村合作医疗管理有关工作;负责全县新型农村合作医疗信息的管理工作。制定政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十二)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。执行国家卫生专业技术人员资格标准并组织实施。组织全县卫生系列专业技术资格、医师执业资格考试及定期考核工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十三)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十四)指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导全县医疗卫生方面对外交流合作工作。

(十六)负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设,县卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设。

二、机构设置情况

1、行政单位1个,即:灵川县卫生和计划生育局。局本级内设12个职能股室:1、办公室(监察室);2、人事与体制改革股;3、财务股;4.规划和信息统计股;5.医政与法监股(卫生应急办公室);6.疾病预防控制与妇幼健康服务股;7.科教宣传与艾滋病防治股;8.计划生育基层指导与考核督查股;9.计划生育家庭发展股;10.中医药民族医药管理股;11.流动人口计划生育服务管理股;12.灵川县爱国卫生运动委员会办公室。

2、局属参照公务员管理事业单位2个,分别是:灵川县红十字会和灵川县计划生育协会 。

3、局属全额拨款事业单位3个,分别是:灵川县直属机关计划生育管理站、灵川县农村卫生工作管理办公室 、灵川县初级卫生保健委员会办公室 。

二、人员构成及编制现状

灵川县卫生和计划生育局行政编制19人,工勤编制2人。在职人数19人,离休0人,退休31人。

局属事业单位事业编制25人。在职人数23人,退休10人。


第二部分:灵川县卫计局2018年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。


第三部分:卫计局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入预算2228.41万元,同比增加306.31万元,增长15.9%。其中:公共预算拨款2228.41万元,同比增加306.31万元,增长15.9%;政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;未纳入预算管理的其他收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:纳入财政专户管理的事业收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其他收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算2228.41万元,其中:基本支出495.56万元,占支出总预算22.2%,同比增加65.21万元,增长15.1%;项目支出1732.85万元,占支出总预算  77.8%,同比增加241.1万元,增长16.1%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)社会保障和就业类科目支出预算94.55万元;占支出总预算的4.24%,同比减少117.93万元,减少55.5%  ;减少的原因主要是县计生服务站退休人员经费移交给县妇幼保健院。

(2)医疗卫生与计划生育支出预算2080.48万元;占支出总预算的93.36%,同比增加402.78万元,增加24%  ;原因主要是各种项目资金县级配套资金加大,比如代缴城乡居民基本医疗保险由原补助标准150元/人/年;提高到180元/人/年;基本公共卫生服务县级配套从原标准3.5元/人/年;提高到4元/人/年.

(3)农林水支出预算10.39万元,占支出总预算的0.5%,同比增加0万元,增加0%  ;

(4)住房保障支出预算42.99万元;占支出总预算的1.9%,同比增加21.46万元,增长99.6%  ;

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出495.56万元,占支出总预算22.2%,同比增加65.21万元,增长15.1%。其中:

工资福利支出预算422.95万元,占支出总预算18.9%,同比增加222.29万元,增长110.8%;主要原因是2017年预算时忘记加计入二层机构的工资。

商品和服务支出预算39.02万元,占支出总预算1.8%,同比增加8.9万元,增长29.5 %;

对个人和家庭的补助支出预算33.59万元,占支出总预算1.5%,同比减少165.98万元,下降83.2%。

(2)项目支出预算

项目支出预算1732.85万元,占支出总预算77.8%,同比增加241.1万元,增长16.2 %,其中:

工资福利支出预算187.07万元,占项目支出预算的10.8%,同比减少12.96万元,下降6.5%。

商品和服务支出预算308.6万元,占项目支出预算的17.8%,同比增加54万元,增长21.2%。

对个人和家庭补助支出预算1217.18万元,占项目支出预算的70.3%,同比增加197.06万元,增长19.3%。

其他支出预算20万元,占项目支出预算的1.1%,同比增加3万元,增长17.6%。

二、2018年一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算2228.41万元,其中:基本支出495.56万元,占一般公共预算支出预算22.2%,同比增加36.81万元,增长1.9 %;项目支出1732.85万元,占一般公共预算支出预算77.8%,同比增加241.1万元,增长16.2%。具体支出预算如下:

行政运行318.16万元,同比增加8.94万元,增长5%,全部是基本支出预算。主要用于本局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务15万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,全部是项目支出预算。主要用于开展业务所需的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

归口管理的行政单位离退休10.86万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费58.43万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费18.9万元,全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗13.8万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金42.99万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和5个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

事业单位医疗8.47万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

死亡抚恤1.95万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定给予的遗嘱补助。

财政对工伤保险基金的补助1.52万元,全部是基本支出预算。主要用于在职职工单位工伤保险费用。

乡镇卫生院120万元,全部是项目支出预算。主要用于补助乡镇卫生院收支差额及边远乡镇卫生院聘用人员工资、津补贴。

其他基层医疗卫生机构支出44.22万元,全部是项目支出预算。主要用于补助村卫生室基本药物补助及村医养老补助

基本公共卫生服务152万元,全部是项目支出预算。主要用于补助14项免费基本公共服务经费。

突发公共卫生事件应急处理8万元,全部是项目支出预算。主要用于处理应急事件所需经费。

其他公共卫生支出20万元,全部是项目支出预算。主要用于卫生城复审和改厕经费。

计划生育机构65.86万元,全部是项目支出预算。主要用于离任计生专干养老保险,计生专干及协管员工资,计生机构工作经费。

计划生育服务1278.38万元,全部是项目支出预算。主要用于计生服务的各种项目经费。

其他计划生育事务支出15万元,全部是项目支出预算。主要用于回拨计生站的社会抚养费。

其他扶贫支出10.39万元,全部是项目支出预算。主要用于补助贫困人口参加新农合的个人缴费。

失业保险1.19万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

生育保险0.96万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

公务员医疗补助22.33万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

三、2018年“三公”经费支出预算情况

(一)因公出国(境)经费预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费预算10.05万元,同比减少2.45万元下降19.6 %。我局认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算与上年持平。主要用于接待上级部门督查,有关单位相互交流。

(三)公务用车费预算18.9万元,同比增加10.9万元,增长136.25%。增长原因主要是基本公共卫生服务项目2018年预算增加车辆运行维护费12万元,基本公共卫生服务经费属公共卫生单位(各乡镇卫生院、疾控中心、保健院及卫生监督所)专项资金,预算由卫计局编制。本局车改后车辆全部交机关事务局管理,公务用车运行维护费明显减少,主要用于下乡、出差及车辆维修。


第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、卫计局部门预算单位的构成

卫计局2018年的部门预算由局本级及局属2个参公单位和3个事业单位构成。其中:纳入局本级部门预算的12个股室有:办公室(监察室)、人事与体制改革股、财务股、规划和信息统计股、医政与法监股(卫生应急办公室)、疾病预防控制与妇幼健康服务股、科教宣传与艾滋病防治股、计划生育基层指导与考核督查股、计划生育家庭发展股、中医药民族医药管理股、流动人口计划生育服务管理股、灵川县爱国卫生运动委员会办公室。

纳入卫计局部门预算的2个参公单位和3个事业单位包括:灵川县红十字会、灵川县计划生育协会、灵川县直属机关计划生育管理站、灵川县农村卫生工作管理办公室 、灵川县初级卫生保健委员会办公室 。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行318.16万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算24.2万元,同比增加0万元,增长0%,其中:集中采购18万元,占政府采购预算的74.3%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算6.2万元,占政府采购预算的25.7%,同比减少0万元,下降0%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款24.2万元,安排资金24.2万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算21.2万元,服务类采购预算3万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵川县公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0,机关事务局分配一辆医疗应急公务车供本局使用,局二层机构(直属机关计划生育管理站)保留一辆小型面包车。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):

主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十二、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

二十三、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为厅机关和14个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

灵川县卫计局2018年部门预算公开表