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灵川县教育系统2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布日期:2017-05-03 09:03,阅读次数:1657,来源:灵川县教育局

第一部分:部门概况

一、局本级及所属事业单位概况

(一)基本情况

(二)机构设置情况

1、共有单位42个。其中行政单位1个,全额事业单位41 个。行政单位是局机关本级。全额事业单位分别是局教研室1个,小学18个,初中16个,高中4个,职校1个,特殊教育1个 。

2、局本级内设12个内设机构,设办公室、基础教育与督导股、职业教育与成人教育股、人事股、纪检监察室、财务基建规划股、招生考试办公室、教育工会、勤工俭学办公室、电教仪器站、校园安全管理办公室;设4个二层机构:教育局会计核算中心、灵川县教育局教研室、灵川县青少年学生校外活动中心、灵川县学生资助管理办公室。

二、人员构成情况

我系统人员编制总数为3003人,其中行政编制  12人,事业编制2991人,聘用人员0人。实有财政供养人数2990 人,其中行政在职  12 人,事业在职2990人,编外在职实有人数  45人,离退休人员1690 人(其中离休3人)。

 

第二部分:局本级及所属事业单位2017年部门预算报表

详见附件。

 

 

预算附3表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算48919.33万元,同比增加5840.84万元,增长13.56%。

{C}(二){C}支出预算说明。

2017年支出总预算48919.33万元,其中:基本支出41209.84万元,占支出总预算84.24%,同比增加6326.75  万元,增长18.14% ;项目支出7709.49万元,占支出总预算15.76%,同比减少485.91万元,降低5.9% 。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 四类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算28620.72万元;占支出总预算的58.5%,同比增加1982.43万元,增长7.4% ;

(2)社会保障和就业类科目支出预算14477.65万元;占支出总预算的29.59%,同比增加2849.45万元,增长24.5%  ;

(3)医疗卫生科目支出预算2981.7万元;占支出总预算的6.1%,同比增加291.9万元,增长10.85%  ;

(4)住房保障科目支出预算2839.26万元;占支出总预算的5.81%,同比增加768.06万元,增长37.08%  ;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出41209.84万元,占支出总预算84.24%,同比增加   6326.75万元,增长18.14%。其中:

工资福利支出预算27374.1万元;占基本支出预算66.43%,同比增加4712.52万元,增长20.79%。

商品和服务支出预算884.51万元;占基本支出预算2.15%,同比减少1227.96万元,降低58.13%  。

对个人和家庭的补助支出预算12951.23万元;占基本支出预算31.43%,同比增加573.16万元,增长4.63%。

(2)项目支出预算。

项目支出7709.49万元,占支出总预算15.76%,同比减少485.91万元,降低5.9% 。

二、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算113.98万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算7.83万元,公务用车运行维护费支出预算8.2万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算113.98万元,比2016年初预算141.87万元,减少27.89万元,同比下降19.66 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比无变化。

2.公务接待费2017年预算7.83万元,同比减少4.11万元,下降34.42%。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。
   3.公务用车费2017年预算8.2万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算8.2万元,同比减少2万元,下降19.61 %,主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项检查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用,同比无变化。

2017年教育系统部门预算公开表