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灵川县卫生和计划生育局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布日期:2017-04-24 10:23,阅读次数:680,来源:灵川县卫生和计划生育局

第一部分:部门概况

一、局本级及所属事业单位概况

(一)基本情况

局本级基本职能

(一)贯彻落实党和国家、自治区、市关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策,拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施,配合推进全县医药卫生体制改革,负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,负责本辖区卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三)负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范、地方标准并组织实施,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

(四)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督。组织开展食品安全风险监测、评估,参与食品安全地方标准制定和跟踪评价,组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。查处违反卫生法律法规的违法行为。

(五)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

(八)协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延,承担县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(九)贯彻落实国家计划生育政策,组织实施促进人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(十)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,研究拟订全县基层卫生和新型农村合作医疗制度发展规划、政策措施并组织实施,参与规划全县基层卫生服务体系建设;配合拟订基层卫生人员和新农合管理人员的培训规划并组织实施;指导全县乡村医生相关管理工作;指导开展初级卫生保健工作;负责全县新型农村合作医疗管理有关工作;负责全县新型农村合作医疗信息的管理工作。制定政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十二)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。执行国家卫生专业技术人员资格标准并组织实施。组织全县卫生系列专业技术资格、医师执业资格考试及定期考核工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十三)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十四)指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导全县医疗卫生方面对外交流合作工作。

(十六)负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设,县卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设。

(十七)指导制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。推进中医药的继承与创新,规划、指导和管理全县中医药工作。

(十八)负责灵川县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作和上级交办的临时保健任务,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十九)承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

(二十)承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

共有直属单位6个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理全额事业单位个。行政单位是局机关本级。局属参照公务员管理事业单位分别是:灵川县红十字会和灵川县计划生育协会。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:灵川县直属机关计划生育管理站、灵川县农村卫生工作管理办公室、灵川县初级卫生保健委员会办公室、灵川县计划生育服务站。

局本级内设1、办公室(监察室);2、人事与体制改革股;3、财务股;4.规划和信息统计股;5.医政与法监股(卫生应急办公室);6.疾病预防控制与妇幼健康服务股;7.科教宣传与艾滋病防治股;8.计划生育基层指导与考核督查股;9.计划生育家庭发展股;10.中医药民族医药管理股;11.流动人口计划生育服务管理股;12.灵川县爱国卫生运动委员会办公室。共12个职能股室。

二、人员构成情况

我局人员编制总数为61人,其中行政编制22人,工勤编制2人。事业编制37人,聘用人员4人。实有财政供养人数55人,其中行政在职20人,事业在职35人,编外在职实有人数4人,离退休人员51人(其中离休0人)。具体如下:灵川县直属机关计划生育管理站实有人数8人、灵川县农村卫生工作管理办公室实有人数2人 、灵川县初级卫生保健委员会办公室实有人数4人、灵川县计划生育服务站实有人数16人,灵川县红十字会实有人数2人,灵川县计划生育协会3人。

第二部分:局本级及所属事业单位2017年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算)

九、政府性基金预算支出表



预算附3表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算1922.1万元,同比减少487.88万元,同比降低20%。其中:

一般公共预算拨款1922.1万元,同比减少487.88万元,下降20%;其中:一般公共预算拨款结转万元,同比减少万元,下降;其他结转万元,同比减少万元,下降。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算1922.1万元,其中:基本支出430.35万元,占支出总预算22.4%,同比减少322.47万元,减低42.8%;项目支出1491.75万元,占支出总预算77.6%,同比减少165.41万元,降低10%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)社会保障和就业类科目支出预算212.48万元;占支出总预算的11.1%,同比减少96.99万元,减少31.3%;

(2)医疗卫生与计划生育支出预算1677.7万元;占支出总预算的87.3%,同比减少385.56万元,减少18.7%;

(3)农林水支出预算10.39万元,占支出总预算的0.5%,同比增加10.39万元,增加100%;

(4)住房保障支出预算21.53万元;占支出总预算的1.1%,同比减少15.72万元,减少42.2%;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出430.35万元,占支出总预算22.4%,同比减少322.47万元,减低42.8%;其中:

工资福利支出预算200.66万元;占基本支出预算46%,同比减少208.6万元,减低51%。

商品和服务支出预算30.12万元;占基本支出预算7%,同比减少3.76万元,减低11%。

对个人和家庭的补助支出预算199.57万元;占基本支出预算47,减少110,11万元,减低35%。

(2)项目支出预算。

项目支出1491.75万元,占支出总预算77.6%,同比减少165.41万元,降低10%。其中:

工资福利支出预算200.03万元;占项目支出预算的13.4%;

商品和服务支出预算254.6万元;占项目支出预算的17.1%;

对个人和家庭补助支出1020.12万元;占项目支出预算的68.4%;

其他支出17万元。占项目支出预算的1.1%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出1922.1万元,其中:基本支出430.35万元,项目支出1491.75万元。具体支出预算如下:

行政运行174.05万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务15万元,全部是项目支出预算。主要用于开展业务所需的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

乡镇卫生院120万元,全部是项目支出预算。主要用于弥补乡镇卫生院经常性收支结余负数的单位和补助边远山区乡镇卫生院人员经费。

其他基层医疗卫生机构支出43.93万元,全部是项目支出预算。主要用于乡村医生养老保险及村卫生室实施基本药物补助。

基本公共卫生服务配套资金133万元,全部是项目支出预算。主要用于本区域内常驻人口13项免费基本公共卫生服务经费。

突发公共卫生事件应急处理预算8万元,全部是项目支出预算。主要用于突发事件的应急处理,比如传染病的爆发等。

计划生育机构预算90.06万元,全部是项目支出预算。主要用于计划生育机构为保证日常运转发生的基本支出。

计划生育服务预算1052.37万元,全部是项目支出预算。主要用于计生工作的各种项目经费,如代缴新农合资金。

其他计划生育事务支出预算15万元,全部是项目支出预算。主要用于开展业务所需的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

行政单位医疗预算11.47万元及公务员医疗补助14.82万元,全部是基本支出预算。主要用于局本级和局属2个参公管理事业单位的医疗保险。

其他扶贫支出预算10.39万元,全部是项目支出预算。主要用于广西贫困人口参加农村合作医疗个人缴费财政补助县级配套资金。

住房公积金预算21.53万元,全部是基本支出预算。主要用于缴纳局本级和局属2个参公管理事业单位的医疗保险。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算12.5万元,公务用车运行维护费支出预算7.8万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算22.3万元,比2016年初预算45万元,减少22.7万元,同比下降44.79%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:

2.公务接待费2017年预算12.5万元,同比减少0万元,下降0%,主要是用于接待上级人员项目督查和同级单位工作交流。

3.公务用车费2017年预算9.8万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算9.8万元,同比减少22.2万元,下降69.85%,根据公务用车定编管理办公室核定, 公务用车编制数1辆,实有车辆总数2辆(另一辆属县直站所有,县直站属事业单位,现为我局下设股室,尚未参加车改),2017年共安排公务用车运行维护费预算9.8万元,主要用于出差和下乡。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用。

四、机关运行经费情况说明

2017年局本级和局属2个参公管理事业单位的机关运行经费284.72万元,包括办公费49.1万元、印刷费30.36万元、水费3.3万元、电费5.8万元、邮电费20.7万元、物业管理费0.3万元、差旅费19.6万元、维修(护)费13.44万元、会议费10.4万元、培训费17.58万元、公务接待费12.5万元、劳务费0.24万元、工会费10万元、福利费2万元、公务用车运行维护费7.8万元、其他交通费16.2万元、其他商品和服务支出63万元。

五、政府采购情况说明

2017年政府采购预算总额27.2万元,同比减少38.8万元,下降58%。其中:

货物类采购预算27.2万元,占政府采购总预算100%,同比增加 万元,增长 %;工程类采购预算0万元,同比减少30万元;服务类采购预算万元,占政府采购总预算%,同比减少 万元,下降 %。

集中采购预算22万元,占政府采购总预算81%,同比减少44万元,下降66.7%;分散采购预算5.2万元,占政府采购总预算19%,同比增加5.2万元。

六、其他重要事项情况说明

附件:灵川县卫生和计划生育局017年部门预算公开报表